KHOIRUN NISA YUSROH (2020) Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Pelaporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (691kB)
	Text 2. DAFTAR ISI .pdf Download (194kB)
	Text 3. BAB 1 .pdf Download (267kB)
	Text 4. BAB 2 .pdf Restricted to Registered users only until 7 October 2023. Download (459kB) | Request a copy
	Text 5. BAB 3 .pdf Restricted to Registered users only until 7 October 2023. Download (137kB) | Request a copy
	Text 6. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (134kB)
	Text 7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 7 October 2023. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan analisis tentang sistem pengendalian internal pada Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Prosedur Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku yaitu KEP-261/PB/2016. 2. Dengan berkembangnya sistem dan peraturan, mengakibatkan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dan pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berusia lanjut menjadi terhambat dalam menjalankan tugasnya karena kurang menguasai teknologi dan peraturan. 3. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur telah mengatur pembagian wewenang dalam melakukan otorisasi dokumen dengan baik. 4. Praktik yang sehat telah dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. 5. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur telah merekrut karyawan sesuai dengan kompetensi/kualitas yang sesuai dengan tujuan organisasi. Namun karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Seksi Supervisi Proses Bisnis maka Tim Pembinaan dan Supervisi dibentuk dengan beranggotakan pegawai dari bidang atau seksi lain.

Actions (login required)

View Item